干細(xì)胞實驗室建設(shè)一期項目

可

行

性

研

究

報

告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目建設(shè)單位

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

1.1.4項目建設(shè)地點

1.1.5項目負(fù)責(zé)人

1.1.6項目投資規(guī)模

1.1.7項目建設(shè)內(nèi)容

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目實施工期

1.2項目單位現(xiàn)狀及優(yōu)勢

1.3編制依據(jù)

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

第二章 項目背景及必要性分析

2.1項目提出背景

2.1.1細(xì)胞醫(yī)療服務(wù)需求大

2.1.2細(xì)胞科學(xué)突飛猛進(jìn)，市場前景廣闊

2.1.3我國加快干細(xì)胞項目研究

2.1.4干細(xì)胞治療在科研結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)入了臨床轉(zhuǎn)化應(yīng)用階段

2.1.5我國干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大

2.2項目建設(shè)必要性分析

2.2.1推動我國高端生物技術(shù)快速發(fā)展的需要

2.2.2提升干細(xì)胞基礎(chǔ)和應(yīng)用研究水平，促進(jìn)我國健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要

2.2.3順應(yīng)我國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要

2.2.4項目實施是拉動細(xì)胞醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化增長的需要

2.2.5順應(yīng)我國干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要

2.2.6項目實施是構(gòu)建和諧社會的需要

2.2.7項目實施是滿足廣大人民群眾提高健康生活質(zhì)量的需要

2.2.8帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要

2.3項目建設(shè)的可行性

2.3.1政策可行性

2.3.2項目發(fā)展前景良好，保障項目可行

2.3.3技術(shù)和專家優(yōu)勢給予項目有力支撐，保障項目可行

2.3.4管理可行性

2.4可行性分析結(jié)論

第三章 行業(yè)市場分析

3.1干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況分析

3.1.1行業(yè)定義和分類

3.1.2行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

3.1.3干細(xì)胞研究發(fā)展歷程概述

3.1.4干細(xì)胞研究及應(yīng)用現(xiàn)狀

3.1.5發(fā)達(dá)國家的干細(xì)胞研究應(yīng)用基本概況

3.1.6中國干細(xì)胞研究和發(fā)展基本情況

3.1.7我國干細(xì)胞行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

3.2免疫細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

3.2.1免疫細(xì)胞概述

3.2.2免疫細(xì)胞療法的發(fā)展歷程

3.2.3全球免疫細(xì)胞治療概況

3.2.4免疫細(xì)胞治療產(chǎn)業(yè)模式

3.2.5細(xì)胞免疫治療研究進(jìn)展

3.3發(fā)展趨勢

3.3.1我國干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.3.2我國免疫細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.4前景分析

3.4.1我國癌癥、抗衰老患者干細(xì)胞醫(yī)療服務(wù)需求巨大

3.4.2“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)計劃”帶來巨大發(fā)展機遇

3.4.3干細(xì)胞市場需求大、前景廣闊

3.4.4細(xì)胞免疫治療概念爆發(fā)，腫瘤免疫前景廣闊

3.4.5干細(xì)胞研究與高原

3.5市場分析結(jié)論

第四章 項目建設(shè)條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域投資環(huán)境

4.2.1區(qū)域地理位置

4.2.2區(qū)域地形地貌條件

4.2.3區(qū)域氣候條件

4.2.4區(qū)域交通條件

4.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件

第五章 建設(shè)方案、產(chǎn)品方案

5.1項目建設(shè)內(nèi)容

5.2主要產(chǎn)品方案

5.3項目建設(shè)目標(biāo)

5.4項目產(chǎn)品工藝流程

5.5主要設(shè)備方案

第六章 節(jié)約能源方案

6.1節(jié)能設(shè)計依據(jù)

6.2主要節(jié)能措施

6.3具體節(jié)能方案

6.4節(jié)能降耗設(shè)計

6.5結(jié)論

第七章 環(huán)境保護(hù)與消防措施

7.1設(shè)計依據(jù)及原則

7.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)

7.1.2設(shè)計原則

7.2建設(shè)地環(huán)境條件

7.3項目對環(huán)境的影響及治理

7.3.1項目運營期主要污染物

7.3.2項目運營期環(huán)保措施

7.4消防管理

7.4.1消防管理

7.4.2消防措施的預(yù)期效果

第八章 組織機構(gòu)與勞動定員

8.1組織機構(gòu)

8.2勞動定員

8.3激勵和約束機制

8.4福利待遇

第九章 項目實施規(guī)劃

9.1項目實施期限

9.2實施進(jìn)度安排

第十章 投資估算與資金籌措

10.1投資估算依據(jù)

10.2建設(shè)投資估算

10.3資金籌措

10.4項目投資總額

10.5資金使用和管理

第十一章 財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價

11.1總成本費用估算

11.1.1基本數(shù)據(jù)的確立

11.1.2產(chǎn)品成本

11.1.3平均產(chǎn)品利潤

11.2財務(wù)評價

11.2.1項目投資回收期

11.2.2項目投資利潤率

11.2.3不確定性分析

11.3經(jīng)濟(jì)效益評價

11.4項目社會效益評價

第十二章 生物安全與風(fēng)險分析

12.1生物安全與環(huán)保問題

12.2風(fēng)險分析

12.2.1內(nèi)源性污染

12.2.2外源性污染

12.3生物安全防控措施

12.3.1內(nèi)源性污染的防控對策

12.3.2外源性污染的防控措施

第十三章 結(jié)論與建議

13.1結(jié)論

13.2建議

附 表

附表1 銷售收入預(yù)測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表

附表9 流動資金估算表

附表10 資產(chǎn)負(fù)債表

附表11 資本金現(xiàn)金流量表

附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表

附表13 項目投資現(xiàn)金量表

附表14 資金來源與運用表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

干細(xì)胞實驗室建設(shè)一期項目

1.1.2項目建設(shè)單位

**大學(xué)**醫(yī)學(xué)研究中心

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

新建項目

1.1.4項目建設(shè)地點

本項目建設(shè)地址選定在**大學(xué)**醫(yī)學(xué)研究中心

1.1.5項目負(fù)責(zé)人

***

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目的總投資為1000.00萬元，其中，建設(shè)投資為900.00萬元（建筑工程費用為224.00萬元，設(shè)備及安裝投資610.00萬元，其他費用為48.20萬元，預(yù)備費17.80萬元），鋪底流動資金為100.00萬元。

1.1.7項目建設(shè)內(nèi)容

本次干細(xì)胞實驗室建設(shè)一期項目擬選取**大學(xué)**醫(yī)學(xué)研究中心科研實驗大樓（負(fù)一層）及低壓氧艙實驗室，勘察現(xiàn)場后，找有資質(zhì)的專業(yè)設(shè)計院設(shè)計，參照《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范GB50073-2013》、按照要求提出合理化的、滿足施工要求的優(yōu)化方案。

項目計劃總建設(shè)面積800.00平方米，分四部分：1，細(xì)胞儲存區(qū)域，計劃200.00平方米；2，細(xì)胞制備實驗室，計劃200.00平方米；3，可參觀的干細(xì)胞知識科普區(qū)，計劃200.00平方米；4，細(xì)胞孵育、清洗、消毒滅菌室，計劃200.00平方米。

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金1000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌及對外融資。

1.1.9項目實施工期

本項目建設(shè)工期共計2年。

1.2項目單位現(xiàn)狀及優(yōu)勢

**大學(xué)**醫(yī)學(xué)研究中心現(xiàn)狀與優(yōu)勢：

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

2. 《**省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

3. 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》；

4. 《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》；

5. 《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》；

6. 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》；

7. 《“十三五”生物技術(shù)創(chuàng)新專項規(guī)劃》；

8. 《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

9. 《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》；

10. 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

11. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

12. 《現(xiàn)代財務(wù)會計》；

13. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；

14. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

15. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。

（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。

（5）設(shè)計中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)社會效益等進(jìn)行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

序號	項目名稱	單位	數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一	主要指標(biāo)
1	干細(xì)胞實驗室總占地面積	㎡	800.00
2	達(dá)產(chǎn)年設(shè)計干細(xì)胞制備儲存能力	人份/年	5000.00
3	總投資資金，其中：	萬元	1000.00
3.1	利用現(xiàn)有實驗室裝修改造工程	萬元	224.00
3.2	設(shè)備及安裝費用	萬元	610.00
3.3	租賃場地費用	萬元	0.00
3.4	其他費用	萬元	48.20
3.5	預(yù)備費用	萬元	17.80
3.6	鋪底流動資金	萬元	100.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值	萬元	10000.00
2	年均銷售收入	萬元	7416.67
3	年平均利潤總額	萬元	220.82
4	年均凈利潤	萬元	187.69
5	年銷售稅金及附加	萬元	12.71
6	年均增值稅	萬元	127.09
7	年均所得稅	萬元	33.12
8	項目定員	人	30
9	建設(shè)期	年	2
三	主要評價指標(biāo)
1	項目投資利潤率	%	22.08%
2	項目投資利稅率	%	36.06%
3	稅后財務(wù)內(nèi)部收益率	%	18.89%
4	稅前財務(wù)內(nèi)部收益率	%	21.68%
5	稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	814.51
6	稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	1,047.28
7	投資回收期(稅后)含建設(shè)期	年	6.35
8	投資回收期(稅前)含建設(shè)期	年	5.88
9	盈虧平衡點	%	49.68%