濰坊市濱海區(qū)“建機(jī)制、抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板”穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)

大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞記者 董建輝 通訊員 尹睿 濰坊報(bào)道

近年來，濱海區(qū)財(cái)政金融局為有效防范財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，通過“建機(jī)制、抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板”，系統(tǒng)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)。

一、夯實(shí)內(nèi)控制度體系建設(shè)

2021年參照省財(cái)政廳內(nèi)控制度修改思路，遵循重點(diǎn)突出、文字簡練、操作性強(qiáng)等特點(diǎn)，重塑我局內(nèi)控制度體系建設(shè)。新體系包含三個(gè)層級，分別是內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和各中心、辦公室的內(nèi)部控制操作規(guī)程。該制度體系貫穿政策制定、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等財(cái)政核心業(yè)務(wù)和權(quán)力運(yùn)行全過程，涵蓋制度流程、防控措施、整改落實(shí)等多方面管理事項(xiàng)。最顯著的變化是業(yè)務(wù)流程細(xì)化增多，格式統(tǒng)一、簡化，將內(nèi)控制度文件上百頁的“大部頭”瘦身為幾十頁的“隨身手冊”。

二、突出科室內(nèi)控操作規(guī)程修訂

2022年初組織各中心、辦公室按照既定的內(nèi)控制度框架，結(jié)合黨員干部紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整頓實(shí)施方案中關(guān)于排查廉政風(fēng)險(xiǎn)和健全完善制度等相關(guān)要求，再次梳理各中心、辦公室業(yè)務(wù)流程，系統(tǒng)分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出防范應(yīng)對措施，修訂內(nèi)控操作規(guī)程。通過專題培訓(xùn)、會議討論、審核反饋等途徑，梳理完善局內(nèi)部業(yè)務(wù)操作流程95項(xiàng)，進(jìn)一步明確科室職責(zé)邊界和崗位設(shè)置，查找分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)210個(gè)，提出應(yīng)對防范措施357條。

三、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況檢查

將內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況檢查作為“一把手”工程，在局黨組會議上重點(diǎn)部署，由局主要負(fù)責(zé)人調(diào)度推進(jìn)、配置力量和資源，最大化提高實(shí)施效率。在組織各中心、辦公室完善內(nèi)控操作規(guī)程的基礎(chǔ)上，檢查驗(yàn)證相關(guān)科室是否按照制度和規(guī)程的要求履職盡責(zé)，全面掃描科室日常內(nèi)控管理情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。同時(shí)開展公文流轉(zhuǎn)、印章管理和資產(chǎn)管理等重點(diǎn)業(yè)務(wù)穿行測試。將各科室消極應(yīng)付的編制工作變?yōu)橹厮芸剖衣氊?zé)邊界，責(zé)任到人的硬性約束。

濱海區(qū)財(cái)政金融局將統(tǒng)籌謀劃，以內(nèi)控工作的逐步深化推進(jìn)財(cái)政管理流程的不斷優(yōu)化。通過深化財(cái)政內(nèi)控工作，進(jìn)一步強(qiáng)化對財(cái)政政策制定、預(yù)算資金分配等核心權(quán)力的風(fēng)險(xiǎn)管控和監(jiān)督制衡，明確責(zé)任歸屬，加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，讓權(quán)力和責(zé)任相匹配，促進(jìn)財(cái)政管理體系的優(yōu)化健全。