?ISO14001環(huán)境管理體系內部審核檢查表

No.

審核內容

審核要點

標準要求

審核記錄

判定

1

組織結構和職責的合理性充分性

1.了解化學品庫工作人員數量 、分布、人員組成，分析判定其充分性；

2.與負責人交談，了解其日常、異常及緊急情況下的工作內容，從而評介其職責和權限的實現情況；

3.與2~3名工作人員交談，了解其對本身職責、權限的了解情況。

5.3

2

環(huán)境因素識別和評價

1.現場查看倉庫貯存的化學品種類，有無劇毒品，查化學危險品清單；

2.查環(huán)境因素清單及評價記錄，與現場觀察到的化學危險品庫貯存、管理狀況是否一致，判斷是否有遺漏和評價不合理的情況。

6.1.2

3

合規(guī)性義務

1.詢問倉庫管理員是否清楚有關化學品管理的法律法規(guī)要求；

2.與2~3名工作人員交談，了解其是否熟悉有關法律法規(guī)的要求。

6.1.3

4

風險和機遇

1.與倉庫負責人以及2名倉庫保管員交談，了解識別了哪些緊急情況，是否全面；了解其是否知道存在應予以應對的風險和機遇；

2.查閱應予以應對的風險和機遇清單，了解識別是否全面、評價是否合理。

6.1.1

5

應對措施

1.與倉庫鈾人以及2名倉庫保管員交談，了解其是否知道應對的風險和機遇的措施；

2.現場觀察有關措施的落實情況，了解有關措施是否針對了相關的風險和機遇。

6.1.4

6

環(huán)境目標

1.與倉庫負責人交談，并查看有關目標文件，了解是否針對危險化學品庫建立了目標；

2.查閱目標文件，了解目標是否合理，是否具有針對性。

6.2.1

7

實現環(huán)境目標的措施

1．查閱有關管理方案，了解其內容是否全面、有效；

2．查問倉庫管理員對管理?的了解和執(zhí)行情況；

3．調閱有關證實性資料，了解方案的執(zhí)行情況。

6.2.2

8

運行策劃和控制的有效性

1.調閱危險化學品庫的管理制度，重點是有關重要環(huán)境因素和應對風險和機遇的制度，了解是否適宜、全面；

2.從過去3個月的危險品庫管理記錄中分別抽取不同品種的危險化學品出入庫記錄，根據記錄了解危險品出入庫管理制度執(zhí)行情況；

3.現場觀察劇毒品保管情況，是否執(zhí)行“五雙管理”規(guī)定；

4.現場觀察化學危險品貯存保管情況，是否有防止危險化學品泄漏的措施；不同各類易發(fā)生化學反應的物質是否分開貯存；

5.現場觀察庫房通風、照明、消防通道、警示標識是否滿足產品安全貯存要求；

6.檢查消防距離是否足夠、消防器材配置是否充分、合理、有效。

8.1

9

應急準備與響應

1.了解針對已經識別的緊急情況，是否已制定了應急準備和響應措施，內容是否全面、適用；

2.與倉庫負責人以及2名倉庫工作人員交談，了解其是否了解有關的應急措施，是否經過演練；

3.查閱最近一次的演練記錄，了解是否符合要求，是否進行了評價；

4.現場觀察應急準備措施的實施可能性和有效性。

8.2

10

監(jiān)視、測量、分析和評價

1.與倉庫負責人交談并查閱有關文件記錄，了解倉庫有哪些環(huán)境績效參數？績效評價準則是什么？

2.與倉庫負責人交談并查閱有關文件記錄，了解策劃了哪些監(jiān)視測量項目？是否全面、可行？

3.調閱3、7月和12月的檢測以及分析評價記錄，了解是否嚴格按照策劃要求執(zhí)行，并了解實際的績效情況。

9.1.1

11

不符合與糾正措施

1.抽查過去3個月收到的不符合或隱患整改通知單；

2.確認相關糾正措施的有效性和完成情況。

10.2