整體支出績效自評(píng)報(bào)告 篇1

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能。

　?。ㄒ唬﹪?yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　?。ǘ┴?fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地；

　?。ㄈ┱魇胀恋貒?yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　（四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯洠龊谜魇昭a(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；

　　（六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施；

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　?。ò耍┴?fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；

　?。ň牛┴?fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　?。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門和上級(jí)交辦的其他工作。

　?。ㄈ┤藛T概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元，

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

　?。ǘ﹫?zhí)行管理情況

　　各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計(jì)劃開支?；局С霰仨殘?jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

　　（三）綜合管理情況

　　為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金?？顚Ｓ?，我中心從資金申請、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財(cái)政局申請財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)，對本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保?？顚Ｓ谩Ｍㄟ^上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

　?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評(píng)價(jià)，比對各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　（1）評(píng)分結(jié)果：90分

　　（2）主要結(jié)論

　　本年度財(cái)政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作，根據(jù)西財(cái)績〔20xx〕1號(hào)《XX縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開展績效評(píng)價(jià)：

　?。?）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；

　　（2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)材料；

　　（3）開展績效評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　?。ǘ┐嬖诘膯栴}

　　無

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議。

　　無

　　XX縣土地征收征用事務(wù)中心

　　20xx年8月23日

整體支出績效自評(píng)報(bào)告 篇2

　　一、預(yù)算單位基本情況

　　株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

　　3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。

　　4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。

　　5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級(jí)財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ?xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政、土地價(jià)格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。

　　6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。

　　7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。

　　8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

　　9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　株洲市交通運(yùn)輸局下設(shè)辦公室、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科、綜合規(guī)劃和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科、運(yùn)輸管理科、地方海事科、安全監(jiān)督科、路政管理科、信訪科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室；

　　下屬單位包括：

　　1.市國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)）

　　2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　4.株洲市地方海事局(副處級(jí)全額撥款的參公事業(yè)單位)

　　5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　9.株洲市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站(正科級(jí)自收自支事業(yè)單位)

　　10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　二、預(yù)算收支情況

　　株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

　　截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備7套。

　　20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元。

　　20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。

　　20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項(xiàng)目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%。項(xiàng)目支出1309.85萬元，占比12.9%。

　　1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。

　　1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。

　　1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元，因公出國費(fèi)0萬元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因?yàn)檐嚫能囕v數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。

　　1.4、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)225萬元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元；其它政府采購預(yù)算費(fèi)用734.17萬元。20xx年政府采購實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)229萬元；維修費(fèi)172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元；咨詢費(fèi)110萬元；其他會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元。

　　1.5、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。

　　2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬元；鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30萬元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。

　　2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

　　2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。

　　2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號(hào)JYZB-1311200G）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。

　　2.4、鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求，對我市13處鐵路專用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級(jí)。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號(hào)機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級(jí)改造并已通過驗(yàn)收投入使用，另1處–湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào)，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬元，共計(jì)275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營和出行的成本，提升了出行體驗(yàn)，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收，我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級(jí)市，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果。

　　2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請市政府分管副市長同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元。交通項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路BRT快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng)。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場段。通過對本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，對項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

　　2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評(píng)報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評(píng)價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評(píng)文件暫時(shí)還無法下發(fā)，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。

　　2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。

　　2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目通過有計(jì)劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場有序發(fā)展。

　　三、部門整體支出績效情況

　　20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。

　　2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機(jī)場株洲城市候機(jī)樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期。

　　3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況、清水溝”專項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級(jí)率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。

　　4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車平臺(tái)等市場主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長的作用明顯增強(qiáng)。

　　5、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺(tái)、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號(hào)完成；國省道投融資長效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。

　　6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1 10 7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項(xiàng)規(guī)劃、7個(gè)專題規(guī)劃研究。

　　7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

　　8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財(cái)政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評(píng)價(jià)，成為全國第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級(jí)市。

　　9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營大勢已定。通過積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС?，沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營即將實(shí)現(xiàn)。

　　10、“放管服”改革縱深推進(jìn)?？瓦\(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，開展了一系列集中專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開展。

　　11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái)，“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運(yùn)、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。

　　12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅(jiān)持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識(shí)形態(tài)絕對安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。

　　13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬臺(tái)；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校AI機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺(tái)“兩客”車輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點(diǎn)運(yùn)輸車船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。

　　14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階。

　　四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

　　20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元，且全國文明單位獎(jiǎng)、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的`船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元），但實(shí)際達(dá)350萬元以上，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開支的一部分外，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級(jí)海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對等，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上。

　　今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)和積極的溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保?？顚Ｓ谩?/span>

　　五、其他需要說明的情況

　　無

整體支出績效自評(píng)報(bào)告 篇3

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心成立績效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評(píng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

　　3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

　　8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

　　9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元，年中追加預(yù)算90.25萬元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項(xiàng)目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬元，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無公務(wù)用車購置費(fèi)用。其中：

　　全年因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬元。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬元，比上年實(shí)際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，實(shí)際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目。

　　20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　?。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)結(jié)果

　　對照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門整體支出績效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　（二）部門整體支出年度績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。

　　3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。

　　5.扎實(shí)開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

　　6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評(píng)價(jià)，深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績，連續(xù)3年獲評(píng)全國優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）部門整體績效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對部門整體績效管理。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　?。ㄒ唬┩晟瓶冃繕?biāo)管理，對績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績效目標(biāo)可衡量。完善績效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　?。ǘ┒酱偌涌祉?xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

　　九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評(píng)估與績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示。

整體支出績效自評(píng)報(bào)告 篇4

　　根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告如下。

　　一、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成

　　瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。

　　（二）基本職能及主要工作

　　根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：

　　1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。

　　2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。

　　3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。

　?。ㄈ┤藛T概況

　　經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。

　?。ǘ┦杖胫С鼋Y(jié)構(gòu)分析

　　1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬元。

　　3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。

　　4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：

　　（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。

　?。?）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。

　?。?）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；

　?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。

　?。?）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。

　?。?）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。

　?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：

　?、僖蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。

　?、诠珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　③公務(wù)接待費(fèi)支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項(xiàng)檢查、對各個(gè)專項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。

　?、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ?部門預(yù)算管理

　　包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。

　　(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

　　包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施?？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金專款專用。完成專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況

　　1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購置。

　　2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況

　?。?）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。

　?。?）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

　?。?）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財(cái)政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

　　（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

　?。?）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。

　?。?）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬元，本年支出19萬元。

　　（7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬元，本年支出350萬元。

　　3.專項(xiàng)資金使用管理情況

　　為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

　　4.部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來，財(cái)政資金投入加大，對加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來越重要，其中加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)存在的問題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問題

　　本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員，對財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

　　6.改進(jìn)建議

　　補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

整體支出績效自評(píng)報(bào)告 篇5

　　根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財(cái)效[20__]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將績效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級(jí)職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。

　?。ㄒ唬┠甓炔块T總目標(biāo)及主要任務(wù)

　　1、20xx年度總目標(biāo)

　　目標(biāo)1：突出育人實(shí)效，打造立德樹人新格局

　　目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地

　　目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評(píng)價(jià)新方式

　　目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑

　　目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響，打造招生就業(yè)新局面

　　目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系

　　目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖

　　目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體

　　目標(biāo)9：突出疫情防控，打造平安校園新模式

　　2、20xx年度主要任務(wù)

　?。?）開展多元深化思想政治教育。

　?。?）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

　?。?）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

　?。?）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。

　?。?）取得良好的技能競賽成績。

　?。?）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

　?。?）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量；完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。

　　（8）提升科研能力，深化校企合作。

　?。?）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。

　?。?0）完成招生任務(wù)

　　（11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

　?。?2）加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

　?。?3）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。

　?。?4）全力推進(jìn)二期建設(shè)，切實(shí)做好校園綠化美化。

　?。?5）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。

　　（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。

　?。ǘ┠甓日w預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況

　　新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。

　　投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。

　　過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評(píng)完成率、部門績效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

　　產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

　　效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核；滿意度指標(biāo)主要針對學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。

　　二、績效自評(píng)工作開展情況

　　本次績效自評(píng)工作我單位成立了績效自評(píng)工作小組，成員包括：組長: 王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

　　自評(píng)工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評(píng)工作提供保障。

　　自評(píng)工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗(yàn)收等資料，對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進(jìn)行具體績效實(shí)施。

　　自評(píng)工作評(píng)分：績效自評(píng)工作組對取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對并按照評(píng)分規(guī)則的要求，對各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。

　　將各項(xiàng)三級(jí)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績效自評(píng)工作組集體審定，自評(píng)工作組在聽取自評(píng)過程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/span>

　　績效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果，撰寫自評(píng)總結(jié)報(bào)告，完成部門整體績效自評(píng)工作。

　　三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分18分，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分。

　　績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　?。ㄒ唬┎块T資金情況分析

　　20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項(xiàng)目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析

　　20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

　?。ㄈ┩度胫笜?biāo)完成情況

　　投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。

　?。ㄋ模┻^程指標(biāo)完成情況

　　過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分，實(shí)際得分18分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評(píng)工作已完成，部門績效自評(píng)工作已完成，評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評(píng)、績效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

　?。ㄎ澹┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo)，25個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分。

　　1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。

　　2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析

　　20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。

　?。?）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效，完成立德樹人的履職目標(biāo)。

　?。?）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

　?。?）完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。

　?。?）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。

　　（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。

　　（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告，到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營的管理體系。目標(biāo)方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

　?。?）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。

　　（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

　?。?）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí)，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。

　?。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿意度情況。

　　較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的.教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

　　四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施

　　1、重視預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

　　加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

　　2、加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

　　為實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評(píng)價(jià)小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

　　績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　無。

　　其他需要說明的問題

　　無。

整體支出績效自評(píng)報(bào)告 篇6

　　一、部門概況

　　(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新化縣教育局是縣政府直屬主管全縣教育的工作部門，屬于縣級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人教股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)技術(shù)教育與成人教育股、民辦教育股、政策法規(guī)股7個(gè)職能科室，下屬全額撥款事業(yè)單位9個(gè)：語言文字工作辦公室、教育招生考試中心、教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)中心、校園安全管理辦公室、教育科學(xué)研究所、儀器電化教育管理站、教育經(jīng)費(fèi)核算管理中心、學(xué)生資助管理中心、學(xué)生營養(yǎng)餐管理辦公室，局機(jī)關(guān)在職人員編制111人，其中行政編制18人，事業(yè)編制93人，退休人員75人。

　?。ǘ┲饕毮苈氊?zé)

　　1、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬訂全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2、負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

　　3、負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定基礎(chǔ)教育地方教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

　　4、大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力；制定職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

　　6、統(tǒng)籌指導(dǎo)成人教育、高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作。

　　7、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂全縣教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理港澳臺(tái)以及國外政府和組織對我縣的教育援助和教育貸款；指導(dǎo)、管理全縣資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

　　8、負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作和體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作，協(xié)助做好國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

　　9、依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全縣教師工作；貫徹實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　10、統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試和中等學(xué)歷教育學(xué)籍工作；負(fù)責(zé)組織全國公共英語等級(jí)考試、學(xué)業(yè)水平考試和有關(guān)專業(yè)合格考試及招飛工作；負(fù)責(zé)制訂全縣中專學(xué)校、職業(yè)學(xué)校和普通中小學(xué)的招生計(jì)劃，并組織有關(guān)錄取工作。

　　11、組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、中外合作辦學(xué)；開展與港澳臺(tái)的教育合作與交流；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)漢語國際推廣工作。

　　12、組織、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作。

　　13、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。

　　14、協(xié)助縣委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

　　15、承辦縣委、縣人民政府和市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ㄈ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）8791.05萬元，其中：基本支出1372.21萬元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年初預(yù)算數(shù)為685萬元，追加項(xiàng)目支出6048.84萬元，合計(jì)6733.84萬元。主要用于教育教學(xué)活動(dòng)管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實(shí)、教育發(fā)展基金、教育教學(xué)補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等。

　?。ㄋ模┯歇?dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)的縣直單位組織所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)開展績效自評(píng)工作情況

　　本部門20xx年度核算二級(jí)機(jī)構(gòu)已按文件要求開展了績效自評(píng)工作。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）8791.05萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　本年度基本支出1372.21萬元，其中：工資福利支出1243.22萬元，商品服務(wù)支出98.25萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.74萬元。是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況

　　本年度項(xiàng)目支出6733.84萬元，一是20xx年度縣級(jí)專項(xiàng)資金685萬元，主要用于教育教學(xué)活動(dòng)管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實(shí)、教育發(fā)展基金工作等；二是除縣級(jí)專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出6048.84萬元。主要教育教學(xué)補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等。

　　三、部門整體支出績效情況

　?。ㄒ唬┛偨Y(jié)歸納本部門（單位）預(yù)算支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。

　　以落實(shí)教育政策為主線，以創(chuàng)人民滿意教育為抓手，強(qiáng)化內(nèi)部管理，狠抓教育發(fā)展，傾心服務(wù)，求真務(wù)實(shí)，奮發(fā)進(jìn)取，圓滿地完成了全年各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)，具體績效目標(biāo)完成情況總結(jié)如下：

　　1.完成了全縣教育信息平臺(tái)建設(shè)，改善各校辦學(xué)條件，完善學(xué)校硬件設(shè)備，整合教育信息資源，提高教育網(wǎng)絡(luò)信息化水平，保障學(xué)校高水平、跨越式發(fā)展，化解大班額；

　　2.完成率20xx年資助學(xué)前到高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生3.8萬人次，促進(jìn)教育公平，讓學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)；

　　3.組織開展3次教育培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)200多人次，提高了教師專業(yè)化水平和整體素質(zhì)，新教師招聘達(dá)到800人，補(bǔ)充了教師隊(duì)伍；

　　4.完成教育政策宣傳及落實(shí)落地工作任務(wù)，推進(jìn)了深化教育改革工作，落實(shí)了教育優(yōu)先發(fā)展地位，加強(qiáng)了教育管理，夯實(shí)了教育基礎(chǔ)，改善了辦學(xué)條件，辦人民滿意教育。

　　5.完成募集、管理和使用教育基金工作任務(wù)；

　　6.完成全縣校園安全及周邊環(huán)境治理工作，建立了長效管控機(jī)制，營造校園安全環(huán)境。

　　主要產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：

　　1.教育政策宣傳及落實(shí)落地工作、教育培訓(xùn)活動(dòng)、教育教學(xué)活動(dòng)管理、校園安全及周邊環(huán)境治理等重點(diǎn)工作任務(wù)已按預(yù)期目標(biāo)完成。

　　2.教育教學(xué)補(bǔ)助資金已準(zhǔn)確無誤及時(shí)發(fā)放完成；

　　3.教育教學(xué)獎(jiǎng)學(xué)資金已準(zhǔn)確無誤及時(shí)發(fā)放完成；

　　4.已完成全縣教育基金募集、管理和使用工作；

　　部門履職目標(biāo)已全部實(shí)現(xiàn)，扎實(shí)推進(jìn)了教育改革，改善了全縣辦學(xué)條件，規(guī)范了教育管理，創(chuàng)辦成了人民滿意教育。社會(huì)民眾滿意度明顯提高。

　?。ǘ┪磳?shí)現(xiàn)既定績效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說明。

　　無。

　　（三）部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果

　　1.改善各校教育教學(xué)設(shè)施，完善學(xué)校硬件設(shè)備，整合教育信息資源，提高了教育網(wǎng)絡(luò)信息化水平，保障了學(xué)校高水平、跨越式發(fā)展，化解了大班額。

　　2.對學(xué)前到高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行教育教學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金資助，讓學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)，促進(jìn)了教育公平。

　　3.按規(guī)劃構(gòu)建全縣教師全員培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、農(nóng)村教師培訓(xùn)三大教師培訓(xùn)體系，提高了教師專業(yè)化水平和整體素質(zhì)，新招聘教師達(dá)到800人，補(bǔ)充了教師隊(duì)伍。

　　4.支持開展各項(xiàng)聯(lián)賽、田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測、改善藝術(shù)教育設(shè)施、設(shè)備等硬件水平，提升了素質(zhì)教育水平。

　　5.對校園周邊環(huán)境進(jìn)行治理，建立長效管控機(jī)制，營造了校園安全環(huán)境。

　　6.加強(qiáng)教育基金募集、管理和使用，不斷發(fā)展我縣教育事業(yè)。

　?。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況

　　20xx年固定資產(chǎn)總計(jì)2934511.65元，與上年度對比增加190169.00元，主要原因?yàn)楸灸甓荣徶貌糠洲k公設(shè)備。

　　我局為規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，對機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置、資產(chǎn)更新和購置程序、資產(chǎn)保管、資產(chǎn)報(bào)廢與核銷、國有資產(chǎn)出租、出借所形成的收入等方面做出了明確的規(guī)定。做到了賬實(shí)相符，報(bào)批手續(xù)完整，固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬。

　　四、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況

　　我單位認(rèn)真組織開展績效自評(píng)工作，對20xx年度部門整體支出績效和各項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)的設(shè)立情況、財(cái)政資金落實(shí)、使用情況、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理以及為完成績效目標(biāo)制定的資金管理制度和措施等辦法、項(xiàng)目產(chǎn)出效益進(jìn)行了自評(píng)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度自評(píng)得分100分（部門整體支出績效情況見附表）。

　　五、存在的問題及原因分析

　　1.績效自評(píng)目標(biāo)不夠明確和規(guī)范，還要進(jìn)一步加強(qiáng)；

　　2.財(cái)政支付系統(tǒng)內(nèi)的.指標(biāo)名稱無具體明細(xì)，未按預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，部門未按年初預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行；會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待完善，未按預(yù)算指標(biāo)名稱設(shè)置項(xiàng)目支出；

　　3.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響力指標(biāo)難以量化評(píng)估。

　　六、下一步改進(jìn)措施

　　1.進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算法的學(xué)習(xí)，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理和績效考核工作。預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)規(guī)范，目標(biāo)要具體，與職能職責(zé)相關(guān)聯(lián)，績效指標(biāo)要細(xì)化、量化、可衡量；嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求，對重要項(xiàng)目、重要資金的安排使用做到事前計(jì)劃、事中監(jiān)管、事后評(píng)估，充分發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

　　七、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　擬將績效自評(píng)報(bào)告通過新化縣政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開，接受群眾監(jiān)督。